Web Based Accounting

Consign order atau konsinyasi adalah menitipkan barang dagangan di tempat pihak lain. Pihak lain ini bisa dealer atau toko-toko rekanan. Proses bisnis consign order (konsinyasi) adalah sebagai berikut: Consign request – draftStaf sales membuat permintaan konsinyasi. Consign request – executeManager

Dalam melakukan pembelian, kita mungkin mendapatkan barang yang rusak atau berkualitas rendah. Kemudian kita ingin menukar dengan barang yang bagus dan tentu saja. Dalam hal ini kita bisa membuat transaksi purchase replacement. Bisnis proses purchase replacement digambarkan seperti gambar berikut

Dalam pembelian barang, mungkin ada barang yang ingin kita kembalikan dan tidak jadi membeli barang tersebut. Oleh karena itu invoice juga harus disesuaikan dengan barang yang kita kembalikan. Proses bisnis purchase order adalah seperti disajikan gambar berikut ini Purchase return

Proses bisnis untuk purchase order adalah sebagai berikut: Purchase Order – DraftPada proses ini staf purchasing akan memasukkan informasi purchase order Purchase Order – ExecuteKepala bagian pembelian akan mengesahkan purchase order Cetak Purchase OrderStaf administrasi pembelian akan mencetak purchase order

Narasi untuk down payment customer adalah entry down payment customer sahkan down payment customer maka akan update data akuntansi– cash (debit)– advanced sales (credit) Saat pembuatan invoice – bisa dipilih down_payment– update ic_id Saat pengesahan invoiceUpdate data ar customerUpdate database

Narasi untuk kelebihan pembayaran dari customer Untuk mengupdate kelebihan bayar, bisa melakukan transaksi eposit dan mengupdate:– cash (debit)– accrued income (credit) Kemudian untuk mengembalikan kelebihan bayar ini bisa dilakukan dengan withdrawal dan mengupdate:– accrued income (debit)– cash (credit) Kunjungi www.proweb.co.id

Narasi untuk sales order return adalah Untuk consign order yang belum terjual consign_return entry consign return pengesahanmaka akan update consign_order, consign_request dan stok antara kantor dan dealer Untuk return yang sudah menjadi sales_order dan invoice: create sales_order_return sahkan maka akan

Narasi dari payment receive adalah: entry payment receiveKita membuat batch untuk payment receive yang berisi invoice-invoice ke customer yang telah dibayarkan.Data yang dimasukkan amount dan tanggal pembayaran Posting payment receivePada posting ini akan mengupdate data akuntansi:– cash (debit)– ar (credit)AR

Setelah purchase_order dilakukan maka kita menerima barang, vendor mengirimkan invoice kepada kita, kita mencatat invoice dalam sistem kita kemudian kita akan melakukan pembayaran atau payment send. Narasi untuk payment send adalah: Entry Payment sendPada payment send ini kita akan membuat

Narasi dari invoice customer adalah:Entry Invoice Customer Setelah send_order disahkan maka akan terbentuk sebuah invoice customer yang berisi sebuah surat jalan. Untuk pemantauan di sini ditambahkan fasilitas untuk entry data terima invoice. Ada kalanya kita ingin menggabungkan semua pengiriman dalam