Narasi untuk penerimaan invoice vendor

Setelah kita menerima barang dari vendor, kita akan menerima invoice dari vendor. Invoice ini kita periksa kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi software kita.

Narasi untuk penerimaan invoice vendor adalah:

1. Penerimaan invoice dari vendor
   Bagian keuangan atau finance menerima invoice dari vendor terkait barang yang telah dikirimkan.
   Bagian finance akan mengecek melalui software apakah penerimaan barang sesuai dengan purchase order dan juga invoicenya sesuai dengan barang yang telah diterima.
2. Mengesahkan invoice_vendor yang tercreate otomatis saat receive order
3. Setelah dicek dengan benar maka invoice kemudian dimasukkan ke dalam software.
   Saat memasukkan invoice, software akan memilih purchase_order kemudian memilih receive_order mana saja yang tercakup dalam invoice ini. Setelah dipilih maka receive_order ditandai supaya tidak sipilih lagi, tanda itu berupa isi dari iv_id.
   Kemudian ubah statusnya menjadi kirim supaya disahkan oleh manager finance.
   Tabel yang terlibat dalam entry invoice vendor ini adalah:
   – invoice_vendor dengan primary key iv_id
   – invoice_vendor_item
4. Pengesahan invoice_vendor
   Manager finance kemudian mengesahkan invoice_vendor ini.
   Data akuntansi yang terupdate adalah:
   – persediaan (debit)
   – ap (credit)
   Data tabel yang terupdate juga  adalah total_ap dari vendor tersebut.

Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.